2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技和工业信息化局部门决算公开说明
2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技和工业信息化局部门决算
目录
第一部分 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、必威体育：机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、必威体育：政府采购支出说明
十三、必威体育：国有资产占用情况说明
十四、必威体育：预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技和工业信息化局概况
一、部门职责
1.贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。
2.组织实施区科技重大专项和区级科技计划工作。
3.牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。
4.牵头组织协调促进全区产学研结合工作。
5.主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。
6.负责本部门及归口管理单位的区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
7.负责全区科技和工业和信息化领域的人才有关工作；指导全区科技和工业和信息化领域人才开发和培训工作；开展人才和智力对外合作交流；承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
8.负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技统计等工作。
9.负责全区工业和信息化领域的日常运行调节。
10.拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全区国民经济和社会信息化。
11.指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。
12.负责中小企业经济发展和全民创业的宏观指导；制订全区中小企业经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。
13.组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全区信息化建设。
14.拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
15.承办区委、区政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我局设6个内设机构：法规股、科技服务股、经济运行股、产业发展股、节能利用股、信息化股和2个所属事业：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站中小企业服务中心，英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技创业服务中心。
（二）决算单位构成。
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1593.52万元。与上年相比，增加265.85万元，增长20%，主要是因为增加了对中小企业发展与管理扶持项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1593.52万元，其中：财政拨款收入1551.28万元，占97.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.23万元，占2.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1574.3万元，其中：基本支出412.62万元，占26.21%；项目支出1161.68万元，占73.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1551.28万元，与上年相比，增加223.61万元,增长16.8%，主要是因为增加了对中小企业发展与管理扶持项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1551.28万元，占本年支出合计的98.54%，与上年相比，财政拨款支出增加223.61万元，增长16.8%，主要是因为增加了对中小企业发展与管理扶持项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1551.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.37万元，占8.66%；科学技术（类）支出410.26万元，占26.45%;社会保障和就业（类）支出135.45万元，占8.73%;卫生健康（类）支出5.75万元，占0.37%;资源勘探工业信息（类）支出857.01万元，占55.25%;住房保障（类）支出8.44万元，占0.54%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为351.69万元，支出决算数为1551.28万元，完成年初预算的440%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）
（1）政府办公厅及相关机构事务（室）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，较年初预算的增加8万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（2）发展与改革事务（室）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，较年初预算的增加120万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（3）统计信息事务（室）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，较年初预算的增加6.37万元，年初没有安排预算，为年中追加。
2、科学技术支出（类）
（1）科学技术管理事务（室） 行政运行（项）
年初预算为167.44万元，支出决算为195.5万元，完成年初预算的116.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项经费增加。
（2）科学技术管理事务（室） 一般行政管理事务（项）
年初预算为14.96万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的99.16%，项目经费变化不大决算数与年初预算数基本持平。
（3）科学技术管理事务（室） 其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为57.3万元，支出决算为22万元，完成年初预算的38.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了本年支出。
（4）技术研究与开发（室）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，较年初预算的增加37.9万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（5）技术研究与开发（室）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，较年初预算的增加30万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（6）科技条件与服务（室）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，较年初预算的增加7.27万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（7）其他科学技术支出（室）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.76万元，较年初预算的增加102.76万元，年初没有安排预算，为年中追加。
3、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为84.7万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的50.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务局发放。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.25万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位有部分在职人员退休及人员调动。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.72万元，较年初预算的增加48.72万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，较年初预算的增加29.88万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
4、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.15元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位公务员补充医疗保险统一由财政代付。
（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为5.75万元，支出决算为5.75元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
5、资源勘探工业信息等支出（类）
（1）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为380万元，较年初预算的增加380万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（2）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，较年初预算的增加4.95万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（3）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，较年初预算的增加30万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（4）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为442.06万元，较年初预算的增加442.06万元，年初没有安排预算，为年中追加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出405.65万元，其中：
人员经费305.09万元，占基本支出的75.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费100.56万元，占基本支出的24.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完由于决算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年相比减少0.76万元，减少34.54%,减少的主要原因是按照党中央、国务院必威体育：过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、必威体育：机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出100.56万元，比年初预算数增加81.36万元，增长4231%；比上年减少5.59万元，下降5.27%；主要原因是：厉行节约，压缩各项支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.64万元，用于上级部门组织的会议支出,人数172人,主要内容为省万名干部联万企行动会议及百名干部联百企调研会议等；开支培训费1.74万元，用于业务培训支出,人数185人,主要内容为科技型企业高质量发展培训会及送政策进园区进企业培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、必威体育：政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、必威体育：国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、必威体育：2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，共涉及资金1161.68元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年度部门无国有资本经营预算。
组织对“其他发展与改革事务支出”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1161.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照项目支出的组织实施区科技重大专项和区级科技计划工作、承办区委、区政府交办的其他事项。
组织对“英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站科技和工业信息化局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1574.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。自评得分98分，部门整体支出绩效为“优”
（二）存在的问题及原因分析
我单位预算和预算绩效管理与决算数据存在差距，各股室对资金，资金分配、使用和管理不重视，绩效管理经常事后管理。应健全绩效评价长效机制，制定相应的奖惩措施，加强工作人员的业务能力，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
