2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局决算

　　目录

　　第一部分 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　十四、必威体育：预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局

　　概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家必威体育：退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施全区退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、贯彻落实国家、省、市必威体育：退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关工作办法，并组织实施。

　　5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

　　7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家必威体育：国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

　　8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10、完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局4个内设股室，分别为：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、政策法规和思想政治股。

　　（二）决算单位构成。英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局本级、英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人服务中心，本部门决算为汇总决算。

　　第二部分

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人事务局决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2523.42万元。与上年相比，增加689.49万元，增长37.6%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2523.42万元，其中：财政拨款收入2449.05万元，占97.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.37万元，占2.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2523.4万元，其中：基本支出232.2万元，占9.2%；项目支出2291.2万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2449.05万元，与上年相比，增加615.12万元,增长33.54%，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2449.05万元，占本年支出合计的97.05%，与上年相比，财政拨款支出增加615.12万元，增长33.54%，主要是因为……

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2449.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.08%；公共安全（类）支出27万元，占1.1%;社会保障和就业（类）支出2360.6万元，占96.39%；卫生健康（类）支出54.09万元，占2.21%；住房保障（类）支出5.36万元，占0.22%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1030.24万元，支出决算数为2449.05万元，完成年初预算的237.72%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　2、公共安全支出（类）

　　（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为27万元，较年初预算增加27万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支

　　（项）。

　　年初预算为155.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的8.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）抚恤（款）义务兵优待（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为288.22万元，较年初预算增加288.22万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（3）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位加强烈士纪念设施管理维护，严格执行预算计划。

　　（4）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

　　年初预算为254万元，支出决算为1137.33万元，完成年初预算的447.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（5）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

　　年初预算为236万元，支出决算为215.37万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（6）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.15万元，较年初预算增加11.15万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（7）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，较年初预算增加5.76万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（8）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为255.66万元，较年初预算增加255.66万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（9）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（10）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为117.64万元，支出决算为128.25万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（11）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为81.38万元，较年初预算增加81.38万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（12）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为95.3万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（13）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

　　年初预算为145万元，支出决算为155.86万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　3、卫生健康（类）支出

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，单位严格执行了年初预算计划。

　　（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为0.47万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。

　　（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，单位严格执行了年初预算计划。

　　（4）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，单位严格执行了年初预算计划。

　　（5）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为48.01万元，较年初预算增加48.01万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　4、住房保障（类）支出

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为9.42万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的56.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出232.2万元，其中：

　　人员经费145.76万元，占基本支出的62.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费86.44万元，占基本支出的37.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.33万元，完成预算的88.56%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为3.76万元，支出决算为3.33万元，完成预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待，减少接待开支，与上年相比增加0.69万元，增长26.14%,增长的主要原因是因新冠疫情影响减弱，外单位参观来访人员比去年增加，导致招待开支略有增加。。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.33万元，全年共接待来访团组53个、来宾280人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出86.44万元，比年初预算数增加63.77 万元，增长281.3%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0.66万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、必威体育：2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站退役军人服务中心2022年部门决算公开表格.XLS