2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局部门决算

　　目录

　　第一部分 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　十四、必威体育：预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局概况

　　一、 部门职责

　　区行政审批服务局为政府组成部门，主要职责贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、电子政务管理工作的方针政策和决策部署；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作及业务培训、考评工作。承担区优化经济发展环境办公室职责。组织、协调职能部门行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。组织、协调职能部门对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进政务服务标准化建设。统筹协调、规划指导、管理全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；管理维护区政府门户网站。组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理；综合协调、监督区政务服务大厅日常管理工作。统筹协调、监督指导全区12345政府服务热线和市长、区长信箱来信办理工作，建立运行规程和考核体系。指导、协调、推进区、镇（街道）、村（社区）三级便民服务体系建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局内设机构包括：6个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办、电子政务办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。

　　（二）决算单位构成。

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1387.03万元。与上年相比，减少1792.59万元，减少56.38%，主要是因为减少新政务大厅建设的部分项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1387.03万元，其中：财政拨款收入1365.77万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.25万元，占1.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1387.03万元，其中：基本支出205.14万元，占14.79%；项目支出1181.88万元，占85.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1365.77万元，与上年相比，减少1813.85万元,减少57.05%，主要是因为减少新政务大厅建设的部分项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1365.77万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，减少1813.85万元,减少57.05%，主要是因为减少新政务大厅建设的部分项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1365.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1328.33万元，占97.26%；社会保障和就业（类）支出15.96万元，占1.17%;卫生健康（类）支出8.09万元，占0.59%;住房保障（类）支出12.53万元，占0.92%;其他（类）支出0.87万元，占0.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为709.56万元，支出决算数为1365.77万元，完成年初预算的192.48%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

　　年初预算为670.57万元，支出决算为1130.43万元，完成年初预算的168.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政务大厅建设项目经费。

　　（2）税收事务（款）其他税收事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为167.96万元，较年初预算的增加167.96万元，年初没有安排预算，为年中追加，主要原因是政务大厅税务窗口工作人员经费由税务局报年初预算，实际由行政审批服务局支付。

　　（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，较年初预算的增加29.93万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为16.71万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位人员变动，费用减少。

　　（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为1.04万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的44.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工伤保险基金的补助由财政统一支付。

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为0.61万元，支出决算为0万元，较年初预算的减少0.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位公务员补充医疗保险统一由财政代付。

　　（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　4、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　5、其他支出（类）

　　（1）其他支出（款）其他（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，较年初预算的增加0.87万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出205.14万元，其中：

　　人员经费184.74万元，占基本支出的90.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费20.4万元，占基本支出的9.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.51万元，完成预算的21.25%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

　　公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.51万元，完成预算的21.25%，决算数比年初预算数减少的主要原因是按照党中央、国务院必威体育：过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。与上年相比减少3.36万元，减少86.82%,减少的主要原因是按照党中央、国务院必威体育：过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组5个、来宾38人次，主要是各县区政务中心学习交流等有公函的国内公务活动用餐费用的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出20.4万元，上年决算数减少3.65万元，降低15.18%。主要原因是：按照党中央、国务院必威体育：过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩各项开支。 

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额86.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.5万元。授予中小企业合同金额86.5万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、必威体育：2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、部门整体支出情况分析：2022年区行政审批服务局整体支出1387.02万元，其中基本支出205.14万元，占总支出的14.79%，人员支出184.74万元，占基本支出的90%，公用支出20.4万元，占基本支出的10%，项目支出1181.88万元，占总支出的85.21%。专项支出主要是政府门户网站和电子政务外网运行经费、政务服务专项经费、税务窗口人员经费、新大厅建设经费及精致君山城市展厅建设。

　　2、三公经费支出情况分析：2022年区行政审批局“三公经费”预算2.4万元，实际开支0.51万元，节约预算1.89万元。

　　3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，区行政审批服务局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2022年12月，固定资产账面净值1039.29万元。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

　　2、对绩效考评的内容有待进一步完善。

　　3、固定资产管理需要加强。

　　改进措施和有关建议

　　1、健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。

　　2、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，提高相关人员的业务能力和素质。最大限度减少人为因素，保证绩效评价的公平性等措施来提高绩效评价的作用。

　　3、按照固定资管理制度，规范资产从采购、使用、调拨、报废等各项环节，提高固定资产使用率，减少资金资源浪费。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局部门决算公开表格.XLS

　　2、2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站行政审批服务局整体支出绩效评价报告.doc