2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局决算

　　目录

　　第一部分英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　十四、必威体育：预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局

　　概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

　　（二）承担全面依法治区重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督查工作。

　　（三）承担区政府法律顾问工作；对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导和监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承办区政府为行政复议机关和政府为被申请人的行政复议案件，承担区政府行政复议办公室日常工作；代理区政府的行政应诉事项，办理区政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；负责区政府法制信息工作。

　　（四）指导全区规范性文件管理有关工作； 承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办区政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；报送备案区政府规范性文件；组织开展区政府规范性文件清理工作；受理有关规范性文件审查申请。

　　（五）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区政府各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；承办全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；负责对全区行政机关依法行政知识培训进行业务指导；负责全区政府法制工作人员的业务培训。

　　（六）承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；参与社会治安综合治理工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作；推进基层司法所建设。

　　（七）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；指导、支持和协助全区社区戒毒社区康复工作。

　　（八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域公共法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

　　（九）负责全区司法行政系统财务计划以及服装、警车管理工作；指导和监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责全区司法行政系统信息化建设工作。

　　（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统党的建设和队伍建设。

　　（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局内设机构包括：办公室、文件管理与监督股、行政复议和应诉股、社区矫正股、普法和促进法治股和1个所属事业：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站公共法律服务中心，下辖五个司法所。

　　（二）决算单位构成。

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局

　　决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局

　　决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为579.17万元。与上年相比，增加81.16万元，增长16.3%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计579.17万元，其中：财政拨款收入572.98万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.19万元，占1.07%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计579.17万元，其中：基本支出463.89万元，占80.1%；项目支出115.29万元，占19.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为572.98万元，与上年相比，增加74.97万元,增长15.05%，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出572.98万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，财政拨款支出增加74.97万元，增长15.05%，主要是因为……

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出572.98万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出510.83万元，占89.15%；社会保障和就业（类）支出28.86万元，占5.04%;卫生健康（类）支出13.02万元，占2.27%；住房保障（类）支出20.28万元，占3.54%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为502.77万元，支出决算数为572.98万元，完成年初预算的113.97%，其中：

　　1、公共安全（类）支出

　　（1）司法（款）行政运行（项）。

　　年初预算为364.06万元，支出决算为353.11万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为52.97万元，较年初预算增加52.98万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

　　（3）司法（款）基层司法业务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

　　（4）司法（款）社区矫正（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，较年初预算增加50万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

　　（5）司法（款）法治建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，较年初预算增加1.55万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

　　（6）司法（款）其他司法支出（项）。

　　年初预算为68.1万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的66.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（7）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于预算数为0，无法计算百分比。）

　　2、社会保障和就业（类）支出

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为7.7万元，支出决算为2万元，完成年初预算的25.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为27.05万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.86万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的227.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.69万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的46.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　3、卫生健康（类）支出

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%，严格执行了年初预算。

　　（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.22%，基本完成了年初预算。

　　4、住房保障（类）支出

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%，严格执行了年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出458.61万元，其中：

　　人员经费306.76万元，占基本支出的66.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费151.85万元，占基本支出的33.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，其主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.24万元，增长6.47%,增长的主要原因是。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成预算的100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.92万元，增长17.16%,增长的主要原因是公务车的油料费、维修费、过桥过路费等不可控费用增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占38.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.28万元，占61.39%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访团组40个、来宾390人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.28万元，主要是主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、必威体育：机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出151.85万元，比年初预算数增加82.41万元，增长118.68%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.64万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0.18万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、必威体育：政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、必威体育：国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、必威体育：2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站司法局2022年部门决算公开表格.XLS